一、合同基礎管理

重點關注企業(yè)是否設立專職或兼職的合同管理員，其是否經(jīng)過相關培訓或取得相應的任職資格，是否聘請外部法律顧問；企業(yè)合同評審員的變更是否經(jīng)過適當?shù)膶徟绦颍皇欠窦皶r登記合同臺賬，定期將合同臺賬及合同正式文本、合同評審表報送法務或者其他有關職能管理部門備案；合同臺賬是否完整，合同資料是否完整；符合制度規(guī)定條件的交易是否簽訂合同，限額以上業(yè)務確實無法簽訂合同，是否按規(guī)定程序審核、審批；合同專用章（公章）是否指定專人進行有效的管理等事項。

二、合同管理流程

重點關注經(jīng)辦人員在訂立合同前，是否對合同對方的主體資格、資信情況、履行能力及合同標的物產(chǎn)權狀況進行調(diào)查，對方是否提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、特定行業(yè)（建筑、監(jiān)理、消防、廣告等）資質(zhì)證書、授權委托書等資料。對特殊客戶，如收集以上資料確有困難的，是否按規(guī)定程序批準；對于基建、設備、采購合同，經(jīng)辦人員是否先提供核價部門的價格審核單，合同評審人員再予評審；合同是否經(jīng)過合同評審員評審，評審意見是否得到落實，未按評審意見修訂合同相關內(nèi)容的，經(jīng)辦部門負責人是否說明理由。合同按評審意見修改與否，是否由企業(yè)負責人確定；合同審批是否按規(guī)定權限執(zhí)行；合同是否憑《合同評審表》蓋章，用印人員是否審查合同文本以及管理流程、手續(xù)的完備性；業(yè)務是否是先簽訂合同后辦理等事項。

三、合同條款與履行

重點關注合同主要條款是否清晰，沒有遺漏；合同雙方權利、義務是否明確，沒有歧義；合同生效日、有限期是否明確，沒有歧義；解決爭議方式是否有利于企業(yè)（一般約定由企業(yè)所有地的法院管轄或仲裁委員會仲裁，在約定仲裁委員會時必須寫明具體的仲裁委員會名稱）；合同是否存在法律風險或對方布設的陷阱；是否嚴格履行合同；是否對合同履行實施有效監(jiān)控，是否強化對合同履行情況及效果的檢查、分析和驗收，合同履行證據(jù)是否完備；對合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的顯失公平、條款有誤、對方有欺詐行為等已經(jīng)或可能導致企業(yè)利益受損的情況，是否按規(guī)定程序及時報告，并按規(guī)定辦理合同變更或解除；合同履行過程中發(fā)生的糾紛的，是否按規(guī)定報告和解決；是否建立合同履行情況評估制度，是否及時對合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進行分析評估，是否及時對合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進行分析評估，是否對不足及時改進等事項。